วันที่บันทึก:

ผู้บันทึก: เลือกผู้ใช้งาน นุชนาถ ชำนิเชิงค้า (ประธานกรรมการ) ณฐมน เฉลิมนนท์ (รองประธานกรรมการ) ชลาลัย ดงพะจิตร (กรรมการ) จุฑาทิพย์ ไชยโพธิ์งาม (กรรมการ) สิริกร บุญลือ (กรรมการ) กันณพงค์ กันตไพบูลย์ (กรรมการ) กิตติ น้าวเนือง (กรรมการ) โสภา สงจวง (กรรมการ) รุ่งทิพย์ ศรีอ่อนดี (กรรมการ) วัชรา ป้อทองคำ (ผู้ตรวจสอบกิจการ) อรวรรณ พรมทะบุตร (ผู้จัดการ) ธัญชนก จูมทอง (หัวหน้าฝ่ายธุรการ) อ้อม (หัวหน้าฝ่ายบัญชี)

หัวข้อความเสี่ยง: เลือกหัวข้อความเสี่ยง 1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน 1.2 เงินกู้สามัญ 1.3 เงินกู้ฉุกเฉินทันใจ จ่ายเกิน 1 วัน 2.1 สมาชิกมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักหนี้น้อยกว่า 30% 2.2 สมาชิกมีเงินเดือนคงเหลือไม่พอหักหนี้ 2.3 หน่วยงานต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนสมาชิกส่งสหกรณ์ฯ 3.1 ชำระหุ้น 3.2 ชำระหนี้ 3.3 ไม่ชำระหุ้น 4. จำนวนครั้งของการขาดสภาพคล่อง(เงินไม่พอจ่าย) 5. จำนวนครั้งกรรมการตรวจสอบบัญชีเกิน 3 วันทำการ 6. จำนวนครั้งกรรมการตรวจสอบบัญชีพบข้อต้องแก้ไข 7. จำนวนข้อร้องเรียนของสมาชิก/ข้อเสนอแนะ 8.1 แสงสว่างในการทำงาน 8.2 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 9.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ 9.2 ผู้สอบบัญชี 10.1 ข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าตก,ดับ (ไม่มีผลต่อข้อมูล) 10.2 ข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าตก,ดับ (มีผลต่อข้อมูลเสียหาย) 11.1 ไม่มาเซนต์ถอน 1 ครั้งต่อคน/ไม่มาเซนต์ถอนต่อคน 11.2 ถอนเงินออมทรัพย์พิเศษมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 11.3 ลืมนำสมุดเงินฝากมาทำรายการฝาก/ถอน 11.4 สมาชิกนำเงินสดมาฝากมากกว่า 20,000 บาท 11.5 จำนวนครั้งของการถอนเงินโดยผู้มีอำนาจถอนเงิน 11.6 การรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินต่อ ปปง. 12. อื่นๆ (ระบุกิจกรรม)

รายละเอียด: